Informações do empenho
Número do empenho: 01050008
Data: 05/01/2024
Valor: R$ 7.632,95
Fornecedor: SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Informações do orçamento
Categoria econômica: CÂMARA MUNICIPAL
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Proj. atividade: 2.001 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
aquisicao de material de limpeza destinados a manutencao das atividades da Camara Municipal de Marco de acordo com o contrato nº 050101/2023-02 originario do Processo de Dispensa de Licitacao n° 221201/2023.
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 12/03/2024 | 0312002 | 2024 | 1.653,00 |
| 22/05/2024 | 0522003 | 2024 | 1.420,00 |
| 19/09/2024 | 0919002 | 2024 | 843,00 |
| 03/12/2024 | 1203005 | 2024 | 2.299,00 |
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