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EMPENHO: 06090041 - DATA: 09/06/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 06090041

Data: 09/06/2025

Valor: R$ 1.221,76

Fornecedor: SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO


Informações do orçamento

Categoria econômica: CAMARA MUNICIPAL

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL

Proj. atividade: 2.001 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

CONTTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 0205/2025-DE E CONTRATO N° 12052025.01.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
18/06/2025 2388 2025 1.221,76

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
18/06/2025 0618005 2025 1.221,76

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