Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
R$ Valor |
---|---|---|
EMPENHO: 05130017 DATA: 13/05/2024 J R LINHARES COMERCIAL LTDA - COMERCIAL LINHARES | 01 - CAMARA MUNICIPALCÂMARA MUNICIPAL aquisicao de agua mineral para manutencao das atividades legislativas desta Camara Municipal. | R$ 346,00 |
EMPENHO: 01050007 DATA: 05/01/2024 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 01 - CAMARA MUNICIPALCÂMARA MUNICIPAL aquisicao de generos alimenticios destinados a manutencao das atividades da Camara Municipal de Marco de acordo com o contrato nº 050101/2023-02 originario do Processo de Dispensa de Licitacao n° 221201/2023. | R$ 5.180,80 |
EMPENHO: 01050008 DATA: 05/01/2024 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 01 - CAMARA MUNICIPALCÂMARA MUNICIPAL aquisicao de material de limpeza destinados a manutencao das atividades da Camara Municipal de Marco de acordo com o contrato nº 050101/2023-02 originario do Processo de Dispensa de Licitacao n° 221201/2023. | R$ 7.632,95 |
EMPENHO: 01030013 DATA: 03/01/2024 CYBER INFO PROVEDOR DE ACESSO LTDA ME | 01 - CAMARA MUNICIPALCÂMARA MUNICIPAL prestacao dos servicos com a instalacao de internet banda larga com link de 500Mbps com IP fixo para atender as necessidades da Camara Municipal de Marco de acordo com o contrato nº 030101/2024.02 originario do processo de Dispensa de Licitacao nº 191201/2023 | R$ 6.000,00 |